出差管理制度根据财政部《国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。
一、差旅费是指离开本市城区（天柱县城）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括会议费、培训费、公杂费、包干费等。
二、差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位（部门）应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
三、原则上中层或中层以下人员出差应乘坐班车。非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。公司上层领导出差可自行驾驶专车。
四、员工外出开会、学习中包括食宿费的，开会学习期间（不包括途中）不发包干费，乘车途中按正常出差发放。会议、学习费中明确不包括食宿费的，可发放包干费。
五、出差费用实行包干制，原则不超过200元/天·人。
六、报销流程
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，报办公室审核后由董事长批准，方可出差。单个领导出差须告知另一领导，并说明地点、事由和天数。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务室,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、返回报销：出差人员应在回公司当月内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门负责人审核签字，财务部审核签字，公司领导审批后并附《出差申请表》，方可核销；领导出差返回报销由另一个领导核批。原则上前款未清者不予办理新的借支。
六、人身意外伤害保险费（限每人每次一份），由公司办公室按年度统一办理。
七、附：《出差申请表》